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經營動態|湖北路橋召開2024年整改推進暨內控評價工作啟動培訓會

發布時間:2024-10-26 瀏覽次數: 作者:彭亞丹 文章來源:內控審計部

為進一步推進審計問題整改銷號進展,有效實施公司2024年度內控自評工作,全面提升公司治理水平1024日,公司召開2024年整改工作推進暨內控評價工作啟動培訓會公司副總經理曾祥能出席會議并講話。

整改工作推進會上,內控審計部通報了截至目前審計問題和內控缺陷整改情況,提出整改具體要求;各整改責任單位表態將嚴格落實問題整改。內控審計部還圍繞如何開展內控自評進行制度宣貫和業務培訓。

針對下一階段整改工作,曾祥能要求:一是壓實責任,形成整改閉環。各責任單位要直面問題,層層壓實整改責任,一抓到底,嚴格落實整改要求,確保問題整改落到實處、見到實效。二是分類施策,破解整改難題。對成因復雜,尤其是歷史遺留問題,要克服畏難情緒,多與評審單位溝通,爭得法務支持,匯聚合力解難題;在窮盡辦法的情況下,運用好《審計整改銷號管理細則》,尋求銷號路徑。三是以改促治,健全長效機制。要建立有效的制度機制,堵塞漏洞,避免問題常審常在;要舉一反三,注意歸納、總結、提煉做法,加強溝通交流,共同解決堵點難點問題,實現以評促改、以改促治和成果轉化。

內控評價工作啟動培訓會上,曾祥能作動員講話。他強調一是高度重視,合力實施。內部控制是全面、全員、全過程的控制,是企業穩健運營的堅實屏障。要充分認識內控評價重要意義,切實把內控評價作為發現問題、消除隱患、促進工作的有力抓手,解決制度和執行“兩張皮”的問題。二是突出重點,確保實效。既要在內部控制五要素基礎上開展全面評價實現業務領域全覆蓋,也要依據實際情況確定評價重點,聚焦關鍵領域和關鍵環節,把主要精力放在核心風險的識別中。同時,評價過程要準確、詳細、真實,勇于發現問題,避免“零缺陷”。三是規范評價、有效整改。嚴格按照程序組織實施內部控制評價工作,規范流程,綜合運用多種方法,科學有效收集評價證據,合理制定內控缺陷認定標準,規范填寫評價工作底稿,確保評價資料客觀完整。對內部控制評價中發現的問題,積極整改,以達到防范風險、持續改善的目標。

會上,內控審計部從內控基本理論、上級監管文件、內控評價實施、內控評價矩陣分工、內部評價底稿等方面進行培訓講解。

本次會議以線上和線下相結合的方式開展,湖北路橋各中心(部室)、各整改單位、各分子公司、事業部、項目共計110余人參加會議。



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